Deuda Proveedor
ARTÍCULO 1º.- Reconocese de legitimo abono la deuda contraída con el proveedor 1877 “Telefónica Móviles Argentina S.A.” (CUIT Nº 30-67881435-7), por un total de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 45.471,66), documentada en las facturas que se detallan a continuación, y que corresponden al servicio de telefonía móvil; por el periodo comprendido desde noviembre 2015 a julio 2016.-
| FACTURAS Nº |
IMPORTE |
|
2093-03191403 |
$2.648,73 |
|
2093-03289277 |
$ 2.481,01 |
|
2093-03387291 |
$ 2.829,55 |
|
2093-03093866 |
$ 11.258,22 |
|
2093-03485027 |
$ 2.729,14 |
|
2093-03582307 |
$3.049,73 |
|
2093-03679254 |
$ 2.684,91 |
|
2093-03775873 |
$ 2.713,45 |
|
2093-03871479 |
$2.941,82 |
|
2093-03966534 |
$ 2.455,10 |
|
2480-00012714 |
$ 9.680,00 |
|
Total |
$ 45.471,66 |
ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a solicitar su facturación, registrar contablemente la misma contra “Resultado de Ejercicios Anteriores” y a preceder a su cancelación.-
ARTICULO 3º.- Comuníquese. Regístrese. Dese al Digesto General, cumplido, archívese.-
Descargar archivo adjunto: 8073_2018